Отчет о деятельности учреждения за 2021 год

Полное наименование учреждения

Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Семеновский спецсемлесхоз

Краткое наименование учреждения

ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз»

Юридический адрес

606651, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Садовая, д.2

Телефон (факс)

8 (83162) 56775

Адрес электронной почты

Semenov_leshoz@mail.ru

Должность/Ф.И.О. руководителя

Директор/ Кленков Алексей Сергеевич

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения

Угодчикова Анна Викторовна

Учредитель учреждения

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей и Ф.И.О.)

1.Юмадилова Т.Н.- заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

2.Фролова М.В.- главный специалист управления учета и использования имущества министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

3.Лебедев Е.В. - преподаватель НГСХА.

4.Храмова О.Ю. - преподаватель НГСХА.

5.Азикова Д.А. –ведущий юрисконсульт ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз».

6.Салтыков А.А. –главный механик ГАУ НО «Семеновский спецсемлесхоз».

Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом

Протокол №1 от 14.01.2022 г.

Постановили:

1.Утвердить годовой отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества за 2021 год.

2.Утвердить отчет об использовании плана ФХД за 2021 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Реквизиты учреждения:

ИНН/КПП

ОГРН

Код по ОКПО

Код по ОКВЭД

5228002220/ 522801001

1025201079265

00977545

02.10.1

N п/п

Наименование показателя

Код строки

Значения показателя

1.1

Информация об исполнении задания учредителя

01

Государственное задание №1 от 28.01.2021 года выполнено в полном объеме, освоение финансирования 100%

1.2

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

02

Не осуществляется

1.3

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением
(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

03

Основные виды деятельности:

02.10.1 –Деятельность лесопитомников.

Дополнительные виды деятельности:

02.10.2 – Деятельность лесохозяйственная прочая.

02.20 – Лесозаготовки.

02.40 – Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок.

16.10 – Распиловка и строгание древесины.

1.4

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

04

Наименование услуг (работ)

Потребители услуг (работ)

Выращивание посадочного материала для лесовосстановления; выращивание посадочного материала лесных растений для озеленения; прочие услуги; реализация древесины

В интересах общества

1.5

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

05

Наименование, срок действия

Номер

Дата

1.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

2.Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе

3.Лист записи ЕГРЮЛ

52 № 001695893

52 №004590283

       -

31.12.2002

03.02.1992

25.12.2018

1.6

Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)*

06

Отсутствует

Информация о численности и заработной плате работников

На начало года, шт.

На конец года, шт.

1.7

Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием

07

92

92

1.8

Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

08

58

53

1.9

Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности*

09

-

-

1.10

Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство*

10

-

-

1.11

Количество вакантных должностей*

11

-

-

1.12

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, (рублей) в том числе:

31 079,37

38 402,14

руководителей

102 016,30

101 481,70

заместителей руководителей

70 797,33

78 718,86

специалистов

26 881,16

34 630,58

 Раздел II. Результат деятельности учреждения

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей

На 1 января 2022 года (отчетный год)

На 1 января 2021 года

(предшест-вующий отчетному году)

Изменения по отношению к предыду-щему году, %

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

тыс. руб.

130 117,9 (34 898,2)

108 569,9 (18 332,8)

119,8

(190,3)

2.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс. руб.

-

-

-

2.3

Дебиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в том числе:

тыс. руб.

1499,6

8877,8

-83,1

просроченная дебиторская задолженность, причины образования

-

-

-

Кредиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в том числе:

3688,6

10231,7

-63,9

просроченная кредиторская задолженность, причины образования

-

-

-

2.4

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

чел.

1164

1269

-8,3

2.5

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) автономного учреждения всего,
в том числе по видам услуг (работ):
а) Подготовка почвы под лесные культуры;
б) Создание лесных культур;
в) Дополнение лесных культур;

г) Содействие естественному лесовосстановлению;

д) Проведение агротехнического ухода за лесными культурами  в междурядьях;

е) Проведение агротехнического ухода за лесными культурами  в рядах;

ж) Лесоводственный уход;

з) Уход за защитными лесными насаждениями (уход за объектами лесного семеноводства);

и) Хранение семян лесных растений;

к) Проходные рубки;

л) Рубки ухода в молодняках (прочистки);

м) Рубки ухода в молодняках (осветление).

чел.

1

         0

0

          0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

-100

-100

2.6

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) автономного учреждения всего,
в том числе по видам услуг (работ):
а)
б)
в) и т.д.

чел.

0

0

0

2.7

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) автономного учреждения всего,
в том числе по видам услуг (работ):
а) выращивание посадочного материала для лесовосстановления;
б) выращивание посадочного материала лесных растений  для озеленения;

в) реализация древесины;
г) прочие услуги.

чел.

1163

160

956

3

44

1268

175

1052

5

36

-8,3

-8,6

-9,1

- 40

122,2

2.8

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

а) выращивание посадочного материала для лесовосстановления:

- сеянцы сосны ОКС

- сеянцы сосны ЗКС

- сеянцы ели ОКС

- сеянцы ели ЗКС

- сеянцы лиственницы Сукачева ОКС;
б) выращивание посадочного материала лесных растений для озеленения;

в) реализация древесины;
г) прочие услуги.

тыс. руб.

0,0024

0,01085

0,00329

0,01085

0

0,359

1,435

29,62

0,0021

0,00751

0,00299

0,00806

0,0021

0,310

1,30

27,33

114,3

144,5

110,2

134,6

-100

115,8

110,4

108,4

2.9

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
а)
б)
в) и т.д.

тыс. руб.

-

-

-

2.10

Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
а) выращивание посадочного материала для лесовосстановления;
б) выращивание посадочного материала лесных растений для озеленения;

в) реализация древесины;
г) прочие услуги.

тыс. руб.

346,78

3,21

1773,37

43,08

184,75

2,35

1 919,9

49,34

187,7

136,67

-7,6

- 12,7

2.11

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

ед.

0

0

0

2.12

Среднегодовая численность работников автономного учреждения

чел.

54

63

-14.3

2.13

Средняя заработная плата работников учреждения

тыс. руб.

38,4

31,1

123,4

2.14

Объем финансового обеспечения задания учредителя

тыс. руб.

72,2

4 184,95

-98,3

2.15

Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

тыс. руб.

72,2

4 184,95

-98,3

2.16

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) сверх государственного (муниципального) задания

тыс. руб.

-

-

-

2.17

Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)*

тыс. руб.

-

-

-

2.18

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. руб.

3 306,5

4 878,2

-32,2

2.19

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

-

-

-

2.20

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

тыс. руб.

66 851,8

48897,7

137

при осуществлении

основных видов деятельности сверх государственного задания

-

-

-

при осуществлении иных видов деятельности

-

-

-

2.21

Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. руб.

-

-

-

2.22

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

тыс. руб.

87 594,8 / 87 594,8

57 956,1 / 58 040,0

151,1 /

150,9

2.23

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

тыс. руб.

82 628,0 / 96 509,3 

57 424,2 / 66 416,2

143,9 /

145,3

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

3.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

10 739,5

9 874,4

3.2

Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

2 946,9

2 814,2

3.3

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

3.4

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

3.5

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

1 223,7

1223,7

3.6

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

689,7

672,0

3.7

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

93 494,4

115 407,2

3.8

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

15 344,2

31 969,0

3.9

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

3.10

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.

-

-

3.11

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

-

-

3.12

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

-

-

3.13

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв.м

3760,3

3 404,8

3.14

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв.м

-

-

3.15

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

кв.м

45,9

27,0

3.16

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ед.

19

18

3.17

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

0

0

N

п/п

Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности

Правовой акт, устанавли-вающий показатель

Единица измере-

ния

Данные о достижении показателей эффективности

Плано-

вые значения

Факти-ческие значения

Факторы и причины отклонения

4.1

а)
в) и т.д.